Chybné nastavení DPH při prodeji do zahraničí

Pokud čtete tuto nápovědu, znamená to, že jsme u Vás systémovou kontrolou našli chybně nastavenou administraci z pohledu DPH při prodeji do zahraničí. Tyto chyby je třeba opravit, vzhledem k plánované aktualizaci 31.5.2021. Ta s sebou nese kromě jiných změn také přípravu systému pro OSS (více zde).

Pokud do zmíněného termínu změny neodstraníte, může dojít k chybě ve výpočtu cen při prodeji do zahraničí. 

Hlavní změnou v tomto směru je, že se DPH neváže již na jazykovou mutaci, ale na stát provozovatele. 

DPH tedy nenastavujete jazykové mutací (cz, sk, de a podobně), ale přímo u státu ve kterém prodáváte (Česká republika, Slovenská republika, Německo a podobně).

Nové zadávání DPH od 31.5.2021

DPH se bude od následující aktualizace v detailu produktu zobrazovat tímto způsobem. 

V tomto příkladu je český provozovatel registrován jako plátce DPH v České republice a Slovenské republice. 

Všimněte si, že se budou hodnoty zadávat jiným způsobem. Pokud budete mít jako provozovatel registraci plátce DPH pouze v jedné zemi, bude se vám u produktů nabízet pouze jedna možnost DPH. Pokud budete registrováni ve dvou zemích, budou se zde nabízet možnosti dvě.

Co mám špatně, co mám opravit?

1. Ujistěte se, že máte správně nastavené fakturační údaje pro jednotlivé jazyky

1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
2. Sjeďte do oddílu Fakturační údaje.
3. Ujistěte se, že máte pro každou jazykovou mutaci správně vyplněné pole Registrace DPH v zemi.
4. Případné chyby opravte.

Pole Registrace DPH v zemi nastavujete podle toho, zda jste v té dané zemi registrováni jako plátce DPH:

• Pokud v ní plátce nejste, nastavte v tomto poli stejnou zemi, jako je ta výchozí (pro českého podnikatele ČR, pro slovenského podnikatele SR).
• Pokud v ní jste plátce, nastavte ji do tohoto pole. 

Příklady: 

• Český provozovatel je plátce v ČR. Kromě Česka prodává na Slovensku, Belgii, Německu, kde však není registrovaný jako plátce DPH. Do všech jazykových mutací tak nastaví Registrace DPH v zemi Česká republika.
• Slovenský provozovatel je plátce na Slovensku a v Německu. Kromě Slovenska a Německa prodává v Česku, Belgii, kde již není registrovaný jako plátce DPH. Do jazykové mutace SK nastaví do pole Registrace DPH v zemi Slovenskou republiku, do DE nastaví Německo a do zbylých pro Česko a Belgii nastaví Slovenskou republiku (protože tam není plátce).

2. Zkontrolujte, že máte správně nastavené DPH u produktů

Dle automatické kontroly systém uvádí chybně nastavené hodnoty DPH produktů, na které jsme vám zaslali odkaz do vaší administrace v průvodní zprávě.

DPH produktu nastavujete podle toho, v jaké zemi jste registrováni jako plátce DPH.

Příklady:

• Český provozovatel je plátce DPH v ČR a prodává v ČR, SR, DE a nemá registraci k DPH v jiné zemi. Proto nastaví u produktu pro všechny jazykové mutace stejné DPH státu, ve kterém je registrovaný jako plátce DPH (ČR) a to je 21% nebo v případě snížené DPH 15%.
  
  • pro Českou jazykovou mutaci 21% (případně sníženou 15%) - protože zde je registrovaný plátce DPH, uvádí DPH dané země.
  • pro Slovenskou jazykovou mutaci 21% (případně sníženou 15%) - protože zde není registrovaný plátce DPH, uvádí DPH své výchozí země - Česká republika
  • pro Belgickou jazykovou mutaci 21% (případně sníženou 15%) - protože zde není registrovaný plátce DPH, uvádí DPH své výchozí země - Česká republika
  • pro Německou jazykovou mutaci 21% (případně sníženou 15%) - protože zde není registrovaný plátce DPH, uvádí DPH své výchozí země - Česká republika
• Slovenský provozovatel je plátce DPH v SR a ČR. Kromě toho prodává ještě v Belgii a Německu. Proto nastaví u produktu
  • pro Slovenskou jazykovou mutaci 20% (případně sníženou 10%) - protože zde je registrovaný plátce DPH, uvádí DPH dané země.
  • pro Českou jazykovou mutaci 21% (případně sníženou 15%) - protože zde je registrovaný plátce DPH, uvádí DPH dané země.
  • pro Belgickou jazykovou mutaci 20% (případně sníženou 10%) - protože zde není registrovaný plátce DPH, uvádí DPH své výchozí země - Slovensko 
  • pro Německou jazykovou mutaci 20% (případně sníženou 10%) - protože zde není registrovaný plátce DPH, uvádí DPH své výchozí země - Slovensko 

Hromadná úprava DPH

Tuto změnu DPH můžete provést přes hromadné úpravy (návod). Jednoduše označíte všechny produkty, pod tabulkou zvolíte Upravit - hromadně, kliknete Odeslat. Následně zvolíte DPH pro zemi na požadovanou hodnotu. 

3. Zkontrolujte, že máte správně nastavené DPH u doprav

1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Doprava.
2. Zvolte dopravu (zkontrolujte postupně všechny používané dopravy).
3. Ujistěte se, že máte pole DPH nastavené správně podle stejné logiky jako byla použitá u nastavení DPH produktů. 

4. Zkontrolujte, že máte správně nastavené DPH u plateb

1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Platba.
2. Zvolte platbu (zkontrolujte postupně všechny používané platby).
3. Ujistěte se, že máte pole DPH nastavené správně podle stejné logiky jako byla použitá u nastavení DPH produktů.